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公示公告

凉山卫生学校2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  凉山卫生学校是凉山州唯一的医疗卫生人才培养基地,系国家级重点中专,是四川省卫生与计划生育委员会批准的凉山州全科医生培训站。现开设有初中起点三年制中职护理、农村医学、助产专业;与西南医科大学、成都中医药大学、四川卫生康复职业学院、乐山职业技术学院联办初中起点五年制高职专科护理、检验专业;与重庆医科大学联办普招专科临床医学、护理专业;与四川大学、成都中医药大学成人专科临床医学、 护理、助产、中西医专业。我校护理专业是“省级重点专业”。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  1. 认真落实全面从严治党要求,着力加强班子队伍思想政治建设。

  2.加强教师队伍建设,不断提高教学质量。

  3. 加强制度建设,创新绩效考核体系。

  4. 完善学生管理制度,安全培养学生成人成才。

  5. 狠抓附属医院及社区卫生服务工作。

  6. 加大精准扶贫工作力度。

  二、部门概况

  凉山卫生学校建校于1959年,学校事业编制235人,2017年年末在职职工201人、离休人员2人、退休人员160人、遗属14人,在校学生4134人。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年凉山卫生学校本年收入合计5176.13万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3605.74万元,占69.67%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入470.59万元,占9.09%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1099.81万元,占21.24%。

图1:收入决算结构图

  2017年凉山卫生学校本年支出合计4,907.64万元,其中:基本支出3,057.79万元,占62.3%;项目支出1,849.85万元,占37.7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图2:支出决算结构图

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度凉山卫生学校财政拨款收、支总计6,041.96万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少759.28万元,下降11.16%。

t3

图3:财政拨款收、支决算总计变动情况

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出3,501.77万元,占本年支出合计的71.35%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少859.65万元,下降19.71%。

t4

图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出3,501.77万元,主要用于以下方面:教育支出2,766.49万元,占79%;社会保障和就业支出286.32万元,占8.18%;医疗卫生支出229.64万元,占6.56%;住房保障支出219.32万元,占6.26%;

图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育(类)职业教育(款)中专教育(项): 支出决算为2,766.49万元,完成预算52.48%,决算数小于预算数的主要原因是我校的教学实验综合楼基建等相关项目正在实施中款项尚未支付。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为286.32万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

  6.医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项):支出决算为20万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):支出决算为3.72万元,完成预算26.27%,决算数小于预算数的主要原因是艾滋病防治等相关项目正在实施中,款项尚未支付。

  医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为129.89万元,完成预算100%,决算数小于预算数持平。

  医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育(款)其他医疗卫生与计划生育(项):支出决算为76.02万元,完成预算82.63%,决算数小于预算数的主要原因是民族地区卫生十年行动计划乡村医生学历教育项目正在实施中款项尚未支付。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2582.23万元,其中:

  人员经费2321.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费260.78万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.79万元,完成预算98.38%,决算数小于预算数的主要原因是遵守中央“八项规定”、省州“十项规定”,厉行节约。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算9.79万元,占76.54%;公务接待费支出决算3万元,占23.46%。具体情况如下:

图6:“三公”经费财政拨款支出结构

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2016年持平。

  2.公务用车购置及运行维护费支出9.79万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:、轿车1辆、越野车1辆、载客汽车2辆。

  公务用车运行维护费支出9.79万元。主要用于4辆公务用车扶贫、日常公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.58万元,增长6.3%。主要原因是2017年美姑县两个村扶贫工作公务用车运行维护费增加。

  3.公务接待费支出3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次,66人次(不包括陪同人员),共计支出3万元,具体内容包括:接待联办院校教授来我校授课的住宿费、用餐费等。

  公务接待费支出决算比2016年减少1.37万元,下降31%。主要原因是遵守中央“八项规定”、省州“十项规定”,厉行节约。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,凉山卫生学校机关运行经费支出0万元,与2016年决算数持平。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,凉山卫生学校政府采购支出总额262.01万元,其中:政府采购货物支出254.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.71万元。主要用于政府采购办公设备和专用设备以及公务用车的维修服务等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,凉山卫生学校共有车辆4辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标8个,涉及财政资金1024万元,覆盖率达到100%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,折算后自评得分92.8分,存在的问题:一是对绩效目标管理还不够重视,二是对目标绩效管理缺乏专业学习,对目标绩效管理工作理解不深刻。下一步改进措施:一重视整体支出绩效考评工作,二是加强学习支出绩效考评的相关知识,提高资金使用效率。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

4

目标管理(5分)

4

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

不适用

中央专款分配合规率(1分)

不适用

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

1

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

教师艾滋病防治知识培训覆盖率

10

新生入学艾滋病防治知识培训覆盖率

10

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  凉山卫生学校无下属单位,没有对下属单位开展整体支出绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

一级指标

二级指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

不适用

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效 

(20
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

4

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

10

可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

10

服务对象满意度   

10

10

总分

96

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学费、住续费等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是附院医疗收入、非同级财政补助收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.教育(类)职业教育(款)中专教育(项):指各部门举办各类中等专业学校支出。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  11.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

  12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

  13.医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

  14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:凉山卫校2017年度部门决算公开表

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